2020年平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校部門決算

第一部分  部門基本情況

（一）職責(zé)職能。

平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校是平?jīng)鍪薪逃种鞴艿闹械嚷殬I(yè)教育工作部門。主要職責(zé)是:中等職業(yè)教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校（平?jīng)黾紟煂W(xué)院）始建于1985年，學(xué)校設(shè)置辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、學(xué)生科、招生就業(yè)辦、培訓(xùn)科、保衛(wèi)科、教研室、工會(huì)、團(tuán)委、婦委會(huì)等11個(gè)科室。

第二部分  2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

表二：收入決算表（見(jiàn)附件）

表三：支出決算表（見(jiàn)附件）

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件）

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件）

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件）

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件）

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件）

第三部分   2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)3110.79萬(wàn)元,支出總計(jì)3110.79萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比,收入增加97.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)了3.22%,支出增加97.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)了3.22%,主要原因是在校學(xué)生人數(shù)增加，財(cái)政撥款、事業(yè)收入和相對(duì)應(yīng)的支出也隨之有所增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入合計(jì)3110.79萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2904.27萬(wàn)元,占93.36%;事業(yè)收入75.68萬(wàn)元，占2.44%；其他收入124.58萬(wàn)元,占4%，年初結(jié)轉(zhuǎn)6.26萬(wàn)元，占0.2%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出合計(jì)3110.79萬(wàn)元,其中：基本支出3110.79萬(wàn)元,占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2904.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加160.72萬(wàn)元,增幅5.59%。主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加，財(cái)政撥款隨之增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2910.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加42.76萬(wàn)元,增幅1.5 %。主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公關(guān)預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)2910.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加42.76萬(wàn)元,增幅1.5 %。主要原因是：在校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。

1、教育支出2636.42萬(wàn)元,占90.59%;

2、社會(huì)保障與就業(yè)支出203.88萬(wàn)元，占7%;

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出69.92萬(wàn)元,占2.4%;

4、住房保障支出0.31萬(wàn)元,占0.01%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2910.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1848.59萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1061.94萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。2020年基本收入3110.79萬(wàn)元,較上年增加243.01萬(wàn)元,主要原因是在校學(xué)生人數(shù)增加，財(cái)政撥款、事業(yè)收入都有所增加?；局С?/span>3110.79萬(wàn)元,較上年增加243.01萬(wàn)元,主要原因是在校學(xué)生人數(shù)增加，相應(yīng)支出增加。上年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)6.26萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)（余）6.26萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2020年度政府性基金預(yù)算收入和支出均無(wú)。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出具體情況說(shuō)明

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況。

2020年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人。

九、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

    （一）政府采購(gòu)支出情況的說(shuō)明。

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額27.23萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27.23萬(wàn)元，主要用于日常用品及教學(xué)設(shè)備購(gòu)置。中小企業(yè)的合同金額27.23萬(wàn)元及占政府采購(gòu)支出總金額的比重100%。

 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況的說(shuō)明。

截至2020年12月31日,本部門共有車輛0輛，50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套）,單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

(一)部門績(jī)效自評(píng)情況

1.部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況

共組織對(duì)2020年度1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金110.5萬(wàn)元，占-般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。其中: 新校區(qū)租賃費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”, 涉及資金110.5萬(wàn)元。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

組織對(duì)本部門整體支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算支出3110.79萬(wàn)元，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出狀況良好。

附件：1.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101247_1813330913.xlsx

      2.績(jī)效自評(píng)表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101257_1645504943.xls

      3.平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校2020年度決算公開(kāi)表./Uploads/file/xygg/1018/20210915101306_1939484002.xls

平?jīng)鲂畔⒐こ虒W(xué)校

2021年9月14日